GUÍA DE ERRORES - RECHAZO DE RECEPCIÓN ORBIS

Creada por Jose Rios, Modificado el Mar., 17 Jun. a las 3:57 P. M. por Jose Rios

CATALOGO DE ERRORES ORBIS
	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOPORTE PEGASO (Mesa de Ayuda Proveedores ORBIS)	ORBIS (Requisitor)	SOLUCION
	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOPORTE PEGASO (Mesa de Ayuda Proveedores ORBIS)	ORBIS (Requisitor)	SOLUCION
1	Durante la carga del XML marca " Error 3001 El Proveedor no cuenta con un saldo suficiente de unidades"	X		Revisar en el portal de Compras la vigencia de paquetes y reactivarlos de ser necesario.
1		X
2	Durante la carga del XML marca el error de addenda "Addenda ORBIS: Inclusión y Unicidad No Incluida"	X		Indicarle al Proveedor que es un mensaje normal, ya que como segundo paso debera de ingresar informacion en el formato de ADDENDA/MULTI-EXCELADDENDA definido por su Cliente de ORBIS.
3	El proveedor indica que cargó la factura y llenó/cargó la Addenda pero el estatus no cambió, sigue como "No Valido"	X		Pedirle al Proveedor consultar la VALIDACION que se descarga al cargar el MULTI-EXCELADDENDA y ahí se indicará el motivo (En el inicio o en la parte final de la validación), confirmar que no se agreguen espacios o caracteres adicionales así como se respete el formato del MULTI-EXCELADDENDA.
4	El Proveedor indica que ya había cargado la factura y llenado la Addenda pero no cambio de estatus, está como "No Válido", se revisó la VALIDACIÓN y marca que está CORRECTA	X		Indicarle al Proveedor que debe GUARDAR nuevamente la ADDENDA para que empiece a cambiar de estatus la factura, y el motivo por el cual no hizo el cambio cuando la cargo fue porque quizás no se le dio en GUARDAR después de haber llenado el ADDENDA.
5	El Proveedor indica que cargó la factura pero no ha cambiado de estatus de "Válido" a "Recibido por Receptor"	X		Por el momento es necesario informarle al encargado de la cuenta Ricardo Guzmán de León. Validar ingresando a la Receptora que corresponda y solicitar a Mesa aplicar actualización (de ser necesario).
6	El Proveedor indica que se equivocó al llenar la addenda pero ya tiene un estatus de "Recibido por Receptor", por lo que necesita el rechazo de la factura para editar de nuevo		X	Indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos (Cotizaciones) para que lo re-direccione con el área correspondiente.
7	El Proveedor indica que las facturas se cargaron dentro del Portal y tienen un estatus de "Recibido por receptor" y el estado no ha cambiado.		X	Para conocer el motivo y que la factura sea "Rechazada", indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos para que lo re-direccione con el área correspondiente. Posibles motivos: Que no haya confirmado la generación de su GR antes de subir su factura y diferencias en los montos declarados en su multiexceladdenda con la orden de compra.
8	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, El usuario 92LOPALE ya está tratando Documento compras 4501155977		X	Indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos (Cotizaciones) para que lo re-direccione con el área correspondiente.
9	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Saldo distinto de cero: xxxx- Debe: xxxx Haber: xxxx	X	X	Los subtotales de cada línea e IVA del total de las líneas ingresadas en su Addenda no corresponden al total de la factura. Es necesario validar que los montos llenados en el addenda sean correctos con la factura, en caso de que todo coincida en la addenda, factura y Orden de Compra, indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos para que lo redireccione con el área correspondiente.
10	[BUSSINES_CLASIFICATION] El número de Proveedor XXXXXX no coincide con número de proveedor de la Orden de Compra XXXXXX		X	Indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos (Cotizaciones) para que lo re-direccione con el área correspondiente.
11	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Tipo de banc del Prov Blank está faltante en los registros Bancarios.		X	Indicarle al Proveedor que deberá Contactarse con el departamento de Cuentas por Pagar de OPM para una resolución, probablemente el proveedor fue configurado con el tipo de moneda en MXN y la factura está en USD.
12	BUSSINES_CLASIFICATION] Favor de validar que GR haya sido realizado en SAP. Recuerde esperar 24hrs después de entrega física.		X	Indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos (Cotizaciones) para que pueda confirmar que ya fue generado el GR de su factura (El GR).
13	[BUSSINES_CLASIFICATION] La factura no pudo se validada, la cuenta XXXXXX 4500 está bloqueada para contabilizaciones.		X	Indicarle al Proveedor que deberá apoyarse con su requisitor o de quien reciba los pedidos (Cotizaciones) para que lo re-direccione al departamento de Cuentas por Pagar de OPM para una resolución.
14	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura. No existe un buen recibo para el artículo de línea.		X	No se ha generado GR en SAP. Por lo tanto, el sistema de Orbis no ha registrado el inventario o servicio contra la Orden de Compra. Recuerde esperar 24 horas después de realizado el servicio o recibido el bien, así como entregada la factura a usuario interno de ORBIS para dar tiempo a que se genere el GR. El proveedor debe de contactar al personal de OPM/OEM para realizar la entrada de mercancías.
15	[BUSSINES_CLASIFICATION] La factura no pudo ser validada, Interface RW: Saldo en moneda de transacción.	X		El subtotal de IVA de la factura no es proporcional al total de la factura. El proveedor debe revisar los valores de cada uno de los campos y corregir.
16	[BUSSINES_CLASIFICATION] La factura no pudo ser validada, la cuenta 793000 requiere una imputación relevante para la contabilización de costos.	X		El total y el subtotal de la factura no se enteraron en el XML, se deben cuadrar hasta los centavos o decimas para que se valide, el proveedor deberá actualizar la "Consulta CFD" y volver a enviar la factura.
18	[BUSSINES_CLASIFICATION] La factura no pudo ser validada, Ingrese los números de línea en la tabla ITEMDATA en orden ascendente.	X		El proveedor debe verificar los números de líneas ingresados, comúnmente tiene que ingresar el numero de linea dos veces, en los campos "InvoiceLineNumer" y "purchaseOrderLineNumber".
19	[BUSSINES_CLASIFICATION] Solicitud incorrecta. Valida los datos ingresados. Es posible que falte el campo obligatorio. Si el problema persiste, comuníquese con Integration@menasha.com.	X	X	Motivo 1: La versión 4.0 del CFDI fue enviada, únicamente podemos aceptar la versión 3.3 por el momento, por favor reenvíe con versión 3.3. Motivo 2: El proveedor debe volver a verificar los datos ingresados en la Addenda., verificar las fechas del formato en USD, ingresados como 17/02/2022 (fecha en México), el descuento ingresado es mayor que el subtotal: el descuento siempre debe ser cero. La mayor parte de las veces se trata de un error en la forma en que se ingresó la Addenda. Si aún necesita ayuda favor de contactarse al departamento de Cuentas por Pagar.
20	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Precio demasiado bajo: Por debajo del límite de tolerancia de 20.00 %.	X		El proveedor debe verificar cada número de línea de orden de compra y el precio neto de cada una de las líneas. En la mayoría de los casos, se ingresó el número de línea de orden de compra incorrecto, favor de validar que los valores de su Factura en PDF como XML y Addenda sean exactamente los mismos.
21	[BUSSINES_CLASIFICATION] Codigo de Compañía no es compatible con AAM.	X		El RFC para el código de la empresa no coincide con el código de la empresa en el AAM. También recibirá esto si se intenta enviar una factura a 4530 o 4925. Actualice el AAM y cambie el estado a VÁLIDO
22	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Inv. no se crea automáticamente, existe un posible duplicado (acc doc 51000XXXXX 202X).		X	Factura duplicada. Ya fue contabilizada en SAP previamente.
23	[BUSSINES_CLASIFICATION] No existe orden de compra ni asignación de cuenta.	X		No existe orden de compra. Validar que sean 10 dígitos.
24	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, La cta.mayor 793000 no está prevista en la sociedad 4550.		X	El total y el subtotal de la factura no se enteraron en el XML, se deben cuadrar hasta los centavos o decimas para que se valide, el proveedor deberá actualizar la "Consulta CFD" y volver a enviar la factura.
25	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Importe del impuesto diferente de imputación gastos/ingresos: Corregir		X	El proveedor deberá solicitar apoyo directamente con su comprador.
26	[BUSSINES_CLASIFICATION] Solicitud incorrecta. Valida los datos ingresados. Es posible que falte el campo obligatorio	X		Validar que los valores de su Factura en PDF como XML, Orden de Compra y Addenda sean exactamente los mismos.
27	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Código ISO SPACE no está asignado a ninguna unidad de medida		X	Validar La unidad de medida en el addenda y orden de compra.
28	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Sólo puede concederse descuento hasta el 10.000 %.	X		El proveedor debe validar que no se esté llenando el campo de descuentos con monto mayor al 10% del total de su factura o en caso de no llevar impuesto que tenga el valor 0.00.
29	[BUSSINES_CLASIFICATION] Hey ya! Great to see you here. Btw, nothing is configured for this request path. Create a rule and start building a mock API.		X	El proveedor deberá solicitar apoyo directamente con su comprador.
30	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, Posición de pedido repetida en documento		X	El proveedor deberá solicitar apoyo directamente con su comprador.
31	Durante la carga del XML marca "30004 - Datos \| El RFC del Proveedor [XXXXXXXXX] no coincide con el RFC del Emisor del Comprobante [YYYYYYYYYY]"	X		Indicarle al Proveedor que el XML que desea cargar no corresponde al RFC con el que se dio de alta o el que tiene su cuenta.
32	[BUSSINES_CLASIFICATION] Falta indicador de retención de impuestos		X	El proveedor deberá solicitar apoyo directamente con su comprador ya que algún dato del GR no coincide.
33	[BUSSINES_CLASIFICATION] No se pudo validar la factura, No existe la posición 00010V14501229601 del documento de compras V2		X	El proveedor deberá solicitar apoyo directamente con su comprador.