¿Cómo generar un comunicado de baja desde el eGestor?

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Recuerde que, el comunicado de baja se genera para anular un comprobante del tipo Factura o Notas asociadas. Asimismo, debe verificar previamente que el comprobante que vaya a incluir en el comunicado de baja cuente con CDR Aceptado o Aceptado con observaciones y adicionalmente el comprobante no debe estar otorgado. El plazo de anulación/baja de una boleta o nota asociada es de 7 días calendario a partir del día siguiente de la fecha de emisión.

A continuación, se muestran los pasos necesarios para poder generar el comunicado de baja:

• Acceda al aplicativo eGestor con sus credenciales y dirijase al Menú Comprobantes y seleccione la opción Gestionar Comunicación de Baja.

• Luego seleccione la opción Nueva Comunicación de Bajas, que se encuentra debajo del menú principal y al lado derecho de la opción Enviar.

• Elija la Fecha de Emisión del comprobante que dará de baja y haga clic en el botón Buscar.

• Ahora se mostrarán solo los comprobantes cuya fecha de emisión eligieron y que no se encuentren otorgados. Haga clic en el botón Agregar, que es el círculo verde con símbolo + (1) para luego escribir una descripción del motivo de la baja (2) y dar clic en la tecla ENTER para que se grabe. Finalmente seleccione Generar Comunicación de Baja (03) y se generará el comunicado de baja, para efectos de este ejemplo: RA-20240216-10001.

• Luego desde la opción Comprobantes > Gestionar Comunicación de Baja podrá observar el código del comunicado de baja (P.e. RA-20240216-10001) el Estado Sunat y en la parte inferior en la sección Detalle de la Comunicación de Baja podrá observar el comprobante incluído (Factura o Nota asociada).

• Posteriormente ya podremos apreciar el estado actualizado de la factura o nota asociada que dimos de baja desde la opción Comprobantes > Gestionar Comprobantes Emitidos. En la columna Estado Transmisión figurará DADO DE BAJA.